1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 531153-257-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2016 Nombre de la Orden de Compra Baño quimicos para el grupo de artillería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería N° 1 "Tacna" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.420-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida San Jose N° 0450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.420-6 Dirección de Facturación Avenida San Jose N° 0450 Comuna San Bernardo Impuesto 73430,82 Dirección de Envío de la Factura Avenida San Jose N° 0450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Constructora Amaco Limitada Razón Social SOC CONSTRUCTORA AMACO LIMITADA R.U.T. 77.688.620-3 Sucursal Sociedad Constructora Amaco Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 Baños portátiles 6 Unidad Internacional Baño químico con lava mano verde, 01 aseo semanal Baño químico con lava mano verde, 01 aseo semanal $ 64.413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.478 $ 386.478

Total Neto	$ 386.478
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.431
TOTAL OC	$ 459.909