1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 531153-37-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Mangueras y aspersores a compra ágil: 531153-32-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería N° 1 "Tacna" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.420-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.420-6 Dirección de Facturación Avenida San Jose N° 0450 Comuna San Bernardo Impuesto 54349,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida San Jose N° 0450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Medeirosltda Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS MEDEIROS LIMITADA R.U.T. 76.767.160-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Medeirosltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142008 Mangueras para agua 300 Metro Lineal Manguera mallaflex jardín 3/4   $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.500 $ 157.500 21101801 Aspersores 30 Unidad Conector manguera S/STOP ¾   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.700 $ 59.700 21101803 Aspersores de agua 30 Unidad Aspersor plástico EDR c/estaca plastica   $ 2.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.850 $ 68.850

Total Neto	$ 286.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.350
TOTAL OC	$ 340.400