1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 531153-518-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS DE ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería N° 1 "Tacna" Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.979.420-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida San Jose N° 0450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.979.420-6 Dirección de Facturación Avenida San Jose N° 0450 Comuna San Bernardo Impuesto 14174 Dirección de Envío de la Factura Avenida San Jose N° 0450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA NUEVA REAL Razón Social FUENTES Y MENDOZA CIA LTDA R.U.T. 76.863.640-0 Sucursal LA NUEVA REAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41123302 Cajas o archivadores para portaobjetos 30 Unidad no definida archivadores archivadores $ 1.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.780 $ 30.780 14111802 Recibos o libros de recibos 20 Unidad no definida libros de actas libros de actas $ 2.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.820 $ 43.820

Total Neto	$ 74.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.174
TOTAL OC	$ 88.774