1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 531153-98-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-08-2020 Nombre de la Orden de Compra Reparación de la bodega de víveres 531153-11-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 531153-11-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería N° 1 "Tacna" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.420-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida San Jose N° 0450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.420-6 Dirección de Facturación Avenida San Jose N° 0450 Comuna San Bernardo Impuesto 494000 Dirección de Envío de la Factura Avenida San Jose N° 0450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-08-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial PCAM SpA Razón Social COMERCIAL PCAM SPA R.U.T. 77.018.892-k Sucursal Comercial PCAM SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Que, esta Unidad Regimientaria tiene la necesidad de contratar el servicio de mantenimiento y reparación de la bodega de víveres, de acuerdo al siguiente detalle: Reparación de la bodega de víveres $ 2.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600.000 $ 2.600.000

Total Neto	$ 2.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 494.000
TOTAL OC	$ 3.094.000