1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5312-111-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-09-2014 Nombre de la Orden de Compra TALLER JARDINERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 1813-5-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CSC Femenino Santiago Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia Nº 2298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación A.V. Grecia Nº 2298 Comuna Ñuñoa Impuesto 2831 Dirección de Envío de la Factura A.V. Grecia Nº 2298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Punto Tres Razón Social MARIA CECILIA DRECKMANN MORALES R.U.T. 7.382.691-8 Sucursal Punto Tres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101606 Maceteros 10 Unidad     $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900

Total Neto	$ 14.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.831
TOTAL OC	$ 17.731