1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5312-127-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-07-2015 Nombre de la Orden de Compra Mantención de dos calefont Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1813-30-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CSC Femenino Santiago Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia Nº 2298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación A.V. Grecia Nº 2298 Comuna Ñuñoa Impuesto 21850 Dirección de Envío de la Factura A.V. Grecia Nº 2298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Boutique del repuesto Razón Social JOAQUIN CELESTINO GUAJARDO ULLOA R.U.T. 5.853.289-4 Sucursal Boutique del repuesto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistema 1 Unidad no definida Mantención correctiva de dos calefont Mantención correctiva de dos calefont $ 115.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000

Total Neto	$ 115.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.850
TOTAL OC	$ 136.850