1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5312-19-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-03-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES TALLER JABONES MCDC 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CSC Femenino Santiago Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia Nº 2298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 41 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación A.V. Grecia Nº 2298 Comuna Ñuñoa Impuesto 60707,85 Dirección de Envío de la Factura A.V. Grecia Nº 2298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rigoberto Razón Social SPACIO NATURAL EIRL R.U.T. 76.015.239-0 Sucursal Rigoberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101612 Servicios de producción de jabón o preparados de l 1 Unidad no definida   MATERIALES TALLER JABONES $ 319.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.515 $ 319.515

Total Neto	$ 319.515
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.708
TOTAL OC	$ 380.223