1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5312-196-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2016 Nombre de la Orden de Compra Materiales Talleres Oferta Interna Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1813-2-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CSC Femenino Santiago Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia Nº 2298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación A.V. Grecia Nº 2298 Comuna Ñuñoa Impuesto 23410,85 Dirección de Envío de la Factura A.V. Grecia Nº 2298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudia Andrea Razón Social Claudia Andrea Canales Castro R.U.T. 13.205.296-4 Sucursal Claudia Andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida     $ 123.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.215 $ 123.215

Total Neto	$ 123.215
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.411
TOTAL OC	$ 146.626