1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5312-232-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2017 Nombre de la Orden de Compra Mantención Artefactos a Gas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1813-3-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CSC Femenino Santiago Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia Nº 2298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación A.V. Grecia Nº 2298 Comuna Ñuñoa Impuesto 25080 Dirección de Envío de la Factura A.V. Grecia Nº 2298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingeca Razón Social MARTA LUZNARDA REYES VILLANUEVA R.U.T. 6.933.801-1 Sucursal Ingeca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION Y/O REPARACIÓN ARTEFACTOS A GAS   $ 132.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000

Total Neto	$ 132.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.080
TOTAL OC	$ 157.080