1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5312-232-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Vestuario Jovenes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1813-2-R117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CSC Femenino Santiago Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia Nº 2298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00291 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Av. Grecia Nº 2298 Comuna Ñuñoa Impuesto 22442,04 Dirección de Envío de la Factura Av. Grecia Nº 2298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudia Andrea Razón Social Claudia Andrea Canales Castro R.U.T. 13.205.296-4 Sucursal Claudia Andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 12 Unidad sostenes talla s,m,l,xl 3 de cada uno sostenes talla s,m,l,xl 3 de cada uno $ 4.898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.776 $ 58.776 91111703 Vestuario 8 Unidad pares de calcetas cortas pares de calcetas cortas $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600 53111802 Sandalias de mujer 12 Unidad zapatillas de levantarse n, 35, 36, 37, 38, 39, 40 zapatillas de levantarse n, 35, 36, 37, 38, 39, 40 $ 2.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.780 $ 33.780 91111703 Vestuario 2 Unidad no definida Polera m Polera m $ 7.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960

Total Neto	$ 118.116
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.442
TOTAL OC	$ 140.558