1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5312-269-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Materiales para belleza y salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1813-5-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CSC Femenino Santiago Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia Nº 2298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación A.V. Grecia Nº 2298 Comuna Ñuñoa Impuesto 4660,51 Dirección de Envío de la Factura A.V. Grecia Nº 2298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ´´ marod ´´ Razón Social MARISOL FLORES RIVERA R.U.T. 7.439.978-9 Sucursal ´´ marod ´´ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101703 Materiales educativos individuales 1 Unidad SUMINISTRO DE ARTICULOS DE SALUD Y BELLEZA   $ 24.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.529 $ 24.529

Total Neto	$ 24.529
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 4.661
TOTAL OC	$ 29.190