1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5312-27-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-04-2014 Nombre de la Orden de Compra MEDICAMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 731-147-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CSC Femenino Santiago Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia Nº 2298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación A.V. Grecia Nº 2298 Comuna Ñuñoa Impuesto 11246,67 Dirección de Envío de la Factura A.V. Grecia Nº 2298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lobosa y cia. ltda. Razón Social SOCIEDAD FARMACEUTICA LOBOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.014.545-9 Sucursal Lobosa y cia. ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101511 Amoxicilina 1 Unidad no definida     $ 59.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.193 $ 59.193

Total Neto	$ 59.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.247
TOTAL OC	$ 70.440