1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5312-40-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de traslado octubre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5312-1-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CSC Femenino Santiago Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia Nº 2298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 95 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación A.V. Grecia Nº 2298 Comuna Ñuñoa Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura A.V. Grecia Nº 2298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES SANTIAGO SPA Razón Social TRANSPORTES SANTIAGO SPA R.U.T. 78.621.600-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSPORTES SANTIAGO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 Servicios de taxi 1 Unidad no definida Servicio de traslado Servicio de traslado $ 488.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488.440 $ 488.440

Total Neto	$ 488.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 488.440

Justificación de exención de impuesto