1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5312-53-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantención Aire Acondicionado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1813-4-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CSC Femenino Santiago Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia Nº 2298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00085 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación A.V. Grecia Nº 2298 Comuna Ñuñoa Impuesto 15219 Dirección de Envío de la Factura A.V. Grecia Nº 2298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Termofrisol Razón Social JUAN ALBERTO AGUILA ARANEDA R.U.T. 14.176.372-5 Sucursal Termofrisol Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 9 Unidad MANTENCION Y/O REPARACION EQUIPOS DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICINADO Servicio de mantención preventiva y correctiva de equipos de aire acondicionado y refrigeración $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.100 $ 80.100

Total Neto	$ 80.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.219
TOTAL OC	$ 95.319