1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5312-6-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-02-2021 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de impresora mes de diciembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CSC Femenino Santiago Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia Nº 2298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación A.V. Grecia Nº 2298 Comuna Ñuñoa Impuesto 3,37 Dirección de Envío de la Factura A.V. Grecia Nº 2298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCIO - CD COMP S.A. Razón Social COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION COMPUTACIONAL S A R.U.T. 78.611.770-4 Sucursal COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCIO - CD COMP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 2239-5-LP14 Impresoras multifunción 1   (1137505 )ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE - AJUSTE ESTIMACION HOJAS COLOR 1159532 (1137505) ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE - AJUSTE ESTIMACION HOJAS COLOR ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(17) ; AJUSTE SENCILLO POR US$0,01(72) US$ 17,72 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 17,72 US$ 17,72

Total Neto	US$ 17,72
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 3,37
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 21,09