1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 531568-131-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 531568-112-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 531568-112-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Dideco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra PEDRO LEON GALLO 609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación PEDRO LEON GALLO 609 Comuna Coelemu Impuesto 49495,76 Dirección de Envío de la Factura PEDRO LEON GALLO 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor nancydelcarmenmuozdiaz Razón Social NANCY DEL CARMEN MUNOZ DIAZ R.U.T. 9.413.098-0 Sucursal nancydelcarmenmuozdiaz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Celebracion Navidad socios e hijos de socios Bienestar Municipal, mièrcoles 24.12.2010, en un local establecido de Coelemu, que cuente con piscina, para un total de 90 personas, 22 de ellos niños menores de 12 años.   $ 310.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.000 $ 310.000

Total Neto	$ 310.000
Descuento	$ 49.496
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.496
TOTAL OC	$ 310.000