1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 531568-168-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE GALVANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Dideco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra PEDRO LEON GALLO 609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación PEDRO LEON GALLO 609 Comuna * Impuesto 3610 Dirección de Envío de la Factura PEDRO LEON GALLO 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serigrabpublicidad Razón Social NELSON RUBEN INFANTE HERMOSILLA R.U.T. 6.233.115-1 Sucursal Serigrabpublicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 1 Unidad GALVANO EN LÁSER. RECONOCIMIENTO DIRIGENTE. ESPECIFICACIONES Y DETALLES POR CORREO ELECTRÓNICO   $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000

Total Neto	$ 19.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.610
TOTAL OC	$ 22.610