1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 531568-99-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 531568-72-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 531568-72-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Dideco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra PEDRO LEON GALLO 609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación PEDRO LEON GALLO 609 Comuna Coelemu Impuesto 20756,36 Dirección de Envío de la Factura PEDRO LEON GALLO 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VILLA BLANCA Razón Social FREDDY ARNOLDO JARA CID R.U.T. 15.517.433-1 Sucursal VILLA BLANCA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 26 PERSONA EN LOCAL ESTABLECIDO QUE INCLUYE DESAYUNO, ALMUERZO CON MENU COMPLETO ADEMAS DEBE INCLUIR VAJILLERIA MANTELERIA Y PERSONAL SUFICIENTE PARA LA ATENCION   $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000

Total Neto	$ 130.000
Descuento	$ 20.756
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.756
TOTAL OC	$ 130.000