1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5317-19-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5317-4-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5317-4-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE AVIACION NAVAL Razón Social ESCUELA DE AVIACION NAVAL R.U.T. 61.967.900-8 Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE AVIACION NAVAL R.U.T. 61.967.900-8 Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA Comuna Concón Impuesto 199579,8 Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REPARACIONES Y CONSTRUCCIONES Razón Social CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES MAXIMO AVILES RODRIG R.U.T. 76.223.709-1 Sucursal REPARACIONES Y CONSTRUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101603 Servicios de canalones (canaletas) y tubos de bajada 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN DE TECHO Y CANALETAS AGUAS LLUVIA, SEGÚN BASES ADJUNTAS. MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE TECHO Y CANALETAS AGUAS LLUVIAS $ 1.050.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.420 $ 1.050.420

Total Neto	$ 1.050.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.580
TOTAL OC	$ 1.250.000