1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5317-4-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5317-4-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPARACION Y MANTENCION EDIFICIO PRINCIPAL Y EDIFICIO SALAS DE CLASES A) VENTANAS Y PUERTAS DE ALUMINIO B) SELLADO Y PINTADO DE CANALETAS PARA AGUAS LLUVIA. Proveniente de Licitación 5317-4-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE AVIACION NAVAL Razón Social ESCUELA DE AVIACION NAVAL R.U.T. 61.967.900-8 Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE AVIACION NAVAL R.U.T. 61.967.900-8 Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA Comuna -1 Impuesto 497805,32 Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MIRYAM ETERLINA RIVERA CONCHA R.U.T. 9.338.128-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Mano de obra temporal REPARACION Y MANTENCION CANALETAS AGUAS LLUVIAS SELLADO Y PINTADO $ 786.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 786.008 $ 786.008 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Mano de obra temporal MANTENCION Y REPARACION VENTANAS Y PUERTAS DE ALUMINIO EDIFICACIONES $ 1.834.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.834.020 $ 1.834.020

Total Neto	$ 2.620.028
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 497.805
TOTAL OC	$ 3.117.833