1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5317-5-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES SALA PILATUS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE AVIACION NAVAL Razón Social ESCUELA DE AVIACION NAVAL R.U.T. 61.967.900-8 Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE AVIACION NAVAL R.U.T. 61.967.900-8 Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA Comuna Concón Impuesto 75278,38 Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-04-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MABUAL Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MABUAL LIMITADA R.U.T. 76.320.352-2 Sucursal MABUAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121634 Rollos dispensadores de pegamento 3 Unidad PEGAMENTO DE MONTAJE 300 ML PEGAMENTO DE MONTAJE 300 ML $ 5.593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.779 $ 16.779 30101617 Barras de madera 13 Unidad GUARDAPOLVOS PISO FLOTANTE CEREZO GUARDAPOLVOS PISO FLOTANTE CEREZO $ 4.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.423 $ 59.423 30161701 Alfombrado 50 Metro Cuadrado ALFOMBRA AURORA 980 CHARCOAL ALFOMBRA AURORA 980 CHARCOAL $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000

Total Neto	$ 396.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.278
TOTAL OC	$ 471.480