1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5317-6-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5317-2-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5317-2-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE AVIACION NAVAL Razón Social ESCUELA DE AVIACION NAVAL R.U.T. 61.967.900-8 Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE AVIACION NAVAL R.U.T. 61.967.900-8 Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA Comuna Concón Impuesto 560500 Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISAFERCO Razón Social NATHALIE KARINA PIZARRO YANEZ R.U.T. 12.851.563-1 Sucursal DISAFERCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161707 Suelos de vinilo 1 Unidad PROVEER E INSTALAR FLEXIT 54 MT2 APP., MÁS ANTECEDENTES EN VISITA A TERRENO.   $ 1.050.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.000 $ 1.050.000 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad PINTADO DE CAMAROTES Y PASILLO 500 MT2 APP., MÁS ANTECEDENTES EN VISITA A TERRENO.   $ 1.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900.000 $ 1.900.000

Total Neto	$ 2.950.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 560.500
TOTAL OC	$ 3.510.500