1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5317-6-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2021 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORA ESCUELA DE AVIACIÓN NAVAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE AVIACION NAVAL Razón Social ESCUELA DE AVIACION NAVAL R.U.T. 61.967.900-8 Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-09-005 del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE AVIACION NAVAL R.U.T. 61.967.900-8 Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA Comuna Concón Impuesto 12823,67 Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ARRIENDO FOTOCOPIADORA ESCUELA DE AVIACIÓN NAVAL SEGÚN GRAN COMPRA N°36688 DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA. (MES DE ABRIL 2021). ARRIENDO FOTOCOPIADORA ESCUELA DE AVIACIÓN NAVAL SEGÚN GRAN COMPRA N°36688 DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA. (MES DE ABRIL 2021). $ 67.493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.493 $ 67.493

Total Neto	$ 67.493
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.824
TOTAL OC	$ 80.317