1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5317-9-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2945-75-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE AVIACION NAVAL Razón Social ESCUELA DE AVIACION NAVAL R.U.T. 61.967.900-8 Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE AVIACION NAVAL R.U.T. 61.967.900-8 Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA Comuna Concón Impuesto 17587,35 Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad CARGO FIJO IMPRESORA DIMACOFI, SEGUN LICITACIÓN PUBLICO ID 2945-75-LP12 CARGO FIJO IMPRESORA DIMACOFI, SEGUN LICITACIÓN PUBLICO ID 2945-75-LP12 $ 92.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.565 $ 92.565

Total Neto	$ 92.565
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.587
TOTAL OC	$ 110.152