1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5321-636-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE HOJALATERIA E INSTALACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CSC Temuco Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Prat Nº 030 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Prat Nº 030 Comuna Temuco Impuesto 39238,99 Dirección de Envío de la Factura Prat Nº 030 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRCHILE Razón Social FRANCISCO JAVIER ROCHA ORELLANA R.U.T. 14.222.867-k Sucursal FRCHILE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121611 Servicios de hojalatería 1 Unidad no definida SEGUN COTIZACIÓN DE TRABAJO DE HOJALATERIA E INSTALACIÓN EN TECHO DE CENTRAL DE ALIMENTACION DEL CENTRO SEMI CERRADO DE TEMUCO, CALLE ARTURO PRAT Nº 030 TEMUCO.   $ 206.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.521 $ 206.521

Total Neto	$ 206.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.239
TOTAL OC	$ 245.760