1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5325-115-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5325-4-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Licitaciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna 81 Impuesto 60209,48 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Camilo Enrique Espinoza Martinez Razón Social CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ R.U.T. 9.689.608-5 Sucursal Camilo Enrique Espinoza Martinez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 3 Galón ESMALTE SINTÉTICO AZUL PACIFICO ESMALTE SINTÉTICO AZUL PACIFICO $ 17.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.051 $ 51.051 31211505 Pinturas aceitosas 3 Galón ESMALTE SINTETICO COLOR AMARILLO MARAVILLA ESMALTE SINTETICO COLO AMARILLO MARAVILLA $ 17.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.051 $ 51.051 31211505 Pinturas aceitosas 28 Galón GALON INPREGNANTE GALON IMPREGNANTE $ 7.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.180 $ 201.180 31211904 Brochas 10 Unidad BROCHA HELA 2" BROCHA HELA 2" $ 1.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.610 $ 13.610

Total Neto	$ 316.892
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.209
TOTAL OC	$ 377.101