1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5325-159-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Suministro Insumos y Combustibles Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5325-101-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Licitaciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 112350,496 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Omar Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL S Y A LIMITADA R.U.T. 76.893.960-8 Sucursal Luis Omar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101502 Queroseno 797 Unidad no definida Diesel   $ 542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 431.974 $ 431.974 15101502 Queroseno 165 Unidad no definida Gasolina 93   $ 719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.635 $ 118.628 15101502 Queroseno 54 Unidad no definida Gasolina 95   $ 754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.716 $ 40.716

Total Neto	$ 591.318
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.350
TOTAL OC	$ 703.668