1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5325-173-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Coctel y Coffe Breack para municipio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5325-48-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Licitaciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 6840 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PatriciaIlabacaGonzalez Razón Social PATRICIA XIMENA ILABACA GONZALEZ R.U.T. 7.980.315-4 Sucursal PatriciaIlabacaGonzalez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201709 Café instantáneo 20 Unidad Taza de café grande Taza de café grande $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 50202304 Jugos y néctar envasados 20 Unidad Vaso chico de jugo de frutas Vaso chico de jugo de frutas $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 20 Unidad Trozo de Queque 150gr. Trozo de Queque 150gr. $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 50181903 Galletas simples saladas 4 Unidad Galletas Surtidas 200 grs. Galletas Surtidas 200 grs. $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 2 Hora 2 Garzones 2 Garzones $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000

Total Neto	$ 36.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.840
TOTAL OC	$ 42.840