1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5325-216-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5325-59-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Licitaciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna 81 Impuesto 105383,5 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Camilo Enrique Espinoza Martinez Razón Social CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ R.U.T. 9.689.608-5 Sucursal Camilo Enrique Espinoza Martinez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 100 Unidad ROLLIZO CALIBRADO 4" ROLLIZO CALIBRADO 4" $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.500 $ 302.500 31171711 Engranajes de anillo 50 Unidad TENSADOR MODELO 10 TENSADOR MODELO 10 $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.050 $ 105.050 31161724 Tuercas de prensa 50 Unidad PRENSA CROSBY PRENSA CROSBY $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 31151509 Cuerda de caucho 100 Metro Lineal METROS LINEALES DE PIOLA ACERADA METROS LINEALES DE PIOLA ACERADA $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.100 $ 126.100

Total Neto	$ 554.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.384
TOTAL OC	$ 660.034