1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5325-376-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DEPARTAMENTO MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5325-59-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Licitaciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 167695,52 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Camilo Enrique Espinoza Martinez Razón Social CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ R.U.T. 9.689.608-5 Sucursal Camilo Enrique Espinoza Martinez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 40 Unidad tablones brutos impregnados 2 x 10 tablones brutos impregnados 2 x 10 $ 7.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.600 $ 312.600 11121604 Madera de coníferas 40 Unidad TABLONES BRUTOS IMPREGNADOS 2 X 5 TABLONES BRUTOS IMPREGNADOS 2 X 5 $ 4.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.200 $ 188.200 11121604 Madera de coníferas 4 Unidad CALIBRADO 150M X 6" X 8 CALIBRADO 150M X 6" X 8 $ 57.763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.052 $ 231.052 26131603 Rejillas de agua 6 Unidad G3 1.85 X 5 G3 1.85 X 5 $ 25.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.756 $ 150.756

Total Neto	$ 882.608
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.696
TOTAL OC	$ 1.050.304