1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5325-430-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DIMAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5325-47-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Licitaciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 11476 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Camilo Enrique Espinoza Martinez Razón Social CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ R.U.T. 9.689.608-5 Sucursal Camilo Enrique Espinoza Martinez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111516 Alicates de perforación 1 Unidad no definida ALICATE JONNESWAY.   $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500 31191501 Papeles de lija 8 Unidad no definida LIJAS DE BANDAS 3X18.   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400 23171613 Fresas 1 Unidad no definida JUEGO DE FRESAS.   $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 27111602 Martillos 1 Unidad no definida MARTILLO.   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 27111911 Formones 1 Unidad no definida JUEGO FORMON.   $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500

Total Neto	$ 60.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.476
TOTAL OC	$ 71.876