1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5325-432-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DIMAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5325-47-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Licitaciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 33022 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Camilo Enrique Espinoza Martinez Razón Social CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ R.U.T. 9.689.608-5 Sucursal Camilo Enrique Espinoza Martinez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181504 Lavamanos 1 Unidad no definida LAVAMANOS C/PEDESTAL.   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 40141702 Grifos 1 Unidad no definida KIT INSTALACIÓN LAVAMANOS.   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 30181515 Estanque del WC 1 Unidad no definida KIT INSTALACIÓN WC.   $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad no definida FITTING COMPLETO.   $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500 14111702 Cubiertas para asientos de inodoro 1 Unidad no definida TAPA DE BAÑO.   $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500 30171511 Puerta de vaivén 1 Unidad no definida PUERTA TERCIADO 2X60.   $ 12.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800 31191501 Papeles de lija 20 Unidad no definida LIJAS MADERA Nº100.   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 86131502 Pintura 2 Unidad no definida GALÓN ESMALTE AL AGUA TRICOLOR BLANCO.   $ 24.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.600 $ 49.600 31211904 Brochas 2 Unidad no definida BROCHAS HELA 3.   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400 31161503 Clavo-tornillo 10 Unidad no definida KG. CLAVO 6   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 30102501 Chapa de aleación ferrosa 1 Unidad no definida CHAPA BAÑO ECON.   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 11101506 Yeso 1 Unidad no definida SACO YESO   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 31201602 Pastas 2 Unidad no definida GALON PASTA MURO.   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 27112202 Llanas de madera 1 Unidad no definida LLANA.   $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500

Total Neto	$ 173.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.022
TOTAL OC	$ 206.822