1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5325-45-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2018 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO LIMPIA PLAYAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5325-48-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Licitaciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 822828,44 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Durán Razón Social MANUEL ARTURO DURAN BAHAMONDES R.U.T. 5.409.081-1 Sucursal Transportes Durán Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111504 Papel para alimentar el tractor 121,5 Unidad no definida HORAS DE TRABAJO TRACTOR   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.645.000 $ 3.645.000 30221014 Playas 2 Unidad no definida MANTENCIÓN 3800 Y 3850 HORAS   $ 252.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 505.676 $ 505.676 44102901 Equipo de viaje para máquinas de oficina 2 Unidad no definida VIAJE DIARIO   $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 4.330.676
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 822.828
TOTAL OC	$ 5.153.504