1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5325-513-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Suministro de Atención Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5325-79-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Licitaciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2245 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 79800 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PatriciaIlabacaGonzalez Razón Social PATRICIA XIMENA ILABACA GONZALEZ R.U.T. 7.980.315-4 Sucursal PatriciaIlabacaGonzalez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 70 Unidad Desayuno/once premium. Por persona en base a mínimo de: * 1 vaso jugo néctar (sabores) marcas conocidas, * 1 taza de café, té, leche o infusión.* 1 vaso de agua c/gas s/gas, * 2 tapaditos por persona (quesillo-tomate, carne mechada-queso, pollo palta o similares)* 1 trozo de kuchen, pastel o similar (no queque), * 1 yogurth con cereal, * 1 trozo de torta, * 1 porción de fruta picada de la temporada, * 1 medialuna o 1 cupcakes o 1 muffins. Segun Bases $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.800
TOTAL OC	$ 499.800