1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5325-539-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2018 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE ARIDOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5325-37-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Licitaciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 275120 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gesek Razón Social JANET DEL CARMEN SEGUEL HERRERA R.U.T. 12.816.419-7 Sucursal gesek Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 100 Unidad no definida METROS CÚBICOS DE MAICILLO.   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000 11111701 Arena silícea 24 Unidad no definida METROS CÚBICOS DE ARENA.   $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.000 $ 408.000 11111611 Grava 16 Unidad no definida METROS CUBICOS DE GRAVILLA   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 1.448.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 275.120
TOTAL OC	$ 1.723.120