1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5325-584-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5325-9-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Licitaciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 775874,5 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ERGONNOVA Razón Social ERGONNOVA S.P.A. R.U.T. 76.268.339-3 Sucursal ERGONNOVA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 17 Unidad REPOSICION CONDUCTOR CABLE DE RED ALUMBRADO ( TRAMO ENTRE POSTE POSTE REPOSICION CONDUCTOR CABLE DE RED ALUMBRADO ( TRAMO ENTRE POSTE POSTE) $ 52.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 896.750 $ 896.750 39111603 Alumbrado público 8 Unidad CAMBIO DE LUMINARIAS LED ( DESTRUCCION TOTAL FRENTE MAL TIEMPO) CAMBIO DE LUMINARIAS LED ( DESTRUCCION TOTAL FRENTE MAL TIEMPO) $ 398.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.186.800 $ 3.186.800

Total Neto	$ 4.083.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 775.874
TOTAL OC	$ 4.859.424