1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5325-71-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5325-36-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5325-36-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Licitaciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 387,486 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA BENGOLEA Y CIA. S.A. Razón Social DISTRIBUIDORA BENGOLEA YCOMPANIA S A R.U.T. 82.982.400-0 Sucursal DISTRIBUIDORA BENGOLEA Y CIA. S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULOS MUNICIPALES SIN CHOFER Y SIN COMBUSTIBLE.   UF 2.039,40 UF 0,00 UF 0,00 UF 2.039,4000 UF 2.039,4000

Total Neto	UF 2.039,4000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 387,4860
TOTAL OC	UF 2.426,8860