1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5325-784-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Suministro Materiales F-388 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5325-115-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Licitaciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 114378,29 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Camila Scarlett Razón Social FERRETERIA LAS ESQUINAS LIMITADA R.U.T. 76.937.361-6 Sucursal Camila Scarlett Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 3 Unidad no definida Pintura Antióxido (Galón)   $ 14.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.874 $ 44.874 31211501 Pinturas al esmalte 3 Unidad no definida Esmalte Sintético   $ 22.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.067 $ 68.067 24101505 Carretilla hidráulica 2 Unidad no definida Carretilla   $ 23.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.900 $ 47.900 30111601 Cemento 150 Unidad no definida Cemento Polpaico o similar   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.150 $ 441.150

Total Neto	$ 601.991
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.378
TOTAL OC	$ 716.369