1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5326-1174-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2018 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Pabellón Junio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5326-65-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO R.U.T. 61.602.140-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Renato Correa Labra Nº 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO R.U.T. 61.602.140-0 Dirección de Facturación AV. CAUPOLICAN SUR N°80, RENGO Comuna Rengo Impuesto 51281 Dirección de Envío de la Factura AV. CAUPOLICAN SUR N°80, RENGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho y Facturación Despachar a dirección señalada. Facturar a correo electrónico bodegahrengo@gmail.com  5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221803 Cintas, vendaje, correas o puños para posicionar el catéter intravenoso o arterial 10 Caja Aposito gelita 80x50x10 GS-010 : GELATINA HEMOSTÁTICA GELITA GELITASPON STANDARD REABSROVIBLE 80MM X 50MM X 10MM ; DOBLE EMPAQUE ESTERIL EN RAYO GAMMA, VENTA MÍNIMA CAJA X 10 UNIDADES MARCA GELITA PROCEDENCIA ALEMANIA, VALOR X CAJA $ 26.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.900 $ 269.900

Total Neto	$ 269.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.281
TOTAL OC	$ 321.181