1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5326-245-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-02-2018 Nombre de la Orden de Compra Insumos Servicio de Pabellón Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5326-16-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO R.U.T. 61.602.140-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Renato Correa Labra Nº 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO R.U.T. 61.602.140-0 Dirección de Facturación AV. CAUPOLICAN SUR N°80, RENGO Comuna Rengo Impuesto 40128 Dirección de Envío de la Factura AV. CAUPOLICAN SUR N°80, RENGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho y Facturación Despachar a dirección señalada. Facturar a correo electrónico bodeghrengo@gmail.com  5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Kendall Chile Ltda Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA R.U.T. 77.237.150-0 Sucursal Comercial Kendall Chile Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 10 Caja Nylon 3/0 hrr 25 aguja cortante NP44330E NYLON 3-0 45 cm. CT 25 25 mm 3-8 circ Triang. caja x 24 UND. DESPACHO 24 HRS. $ 13.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000 42312201 Sutura 6 Caja nylon 4/0 hr 25 NP43340 NYLON 4-0 45 cm. CT 20 19 mm 3-8 circ Triang. caja x 24 UND. DESPACHO 24 HRS. $ 13.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.200 $ 79.200

Total Neto	$ 211.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.128
TOTAL OC	$ 251.328