1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5326-592-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ART. PARA INFORMATICA I Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5326-3-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO R.U.T. 61.602.140-0 Dirección de Unidad de Compra AV. CAUPOLICAN SUR N°80, RENGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1814 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO R.U.T. 61.602.140-0 Dirección de Facturación AV. CAUPOLICAN SUR N°80, RENGO Comuna Rengo Impuesto 187274,07 Dirección de Envío de la Factura AV. CAUPOLICAN SUR N°80, RENGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO Y FACTURACION Despachar a Av. Caupolicán sur n°80, Rengo (Ex Av. Dr. Renato Correa Labra #210). El acceso a bodega es por calle Quintalba, costado Aramco. Horario 08:30 a 16:30 Lunes a Jueves horario 08:30 a 15:30 viernes FACTURACION para que sean contabilizadas sin problemas, deben contar de manera visible: -Número de OC idéntico al original (respetando guiones) en referencias -Método de pago al crédito -Montos deben coincidir -Enviar en formato XML al correo dipresrecepcion@custodium.com . En un plazo no mayor a 72 hrs. con copia a abastecimiento@hospitalderengo.cl Encargadas de facturas: -Nicole Leiva: nicole.leiva@redsalud.gob.cl -Carolina Nuñez: carolina.nunez@hospitalderengo.cl -Viviana Pino: viviana.pino@hospitalderengo.cl Jefe/Encargado de finanzas: -Cristian Ortiz: cristian.ortiz@saludohiggins.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Oficinta Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL OFICINTA LIMITADA R.U.T. 79.702.500-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sociedad Comercial Oficinta Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201528 Cinta de montaje 30 Unidad Tesa Cinta de montaje ultra strong 0,5x1,9 Cinta de montaje ultra strong 0,5x1,9 cm Tesa. $ 13.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412.320 $ 412.320 15121520 Lubricantes de uso general 10 Unidad CP-40 SPRAY LUBRICANTE Aceite lubricante aerosol Ecolab Cp-40 $ 13.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.550 $ 136.550 43232908 Programas de desvío o conmutación 5 Unidad TARJETA DE RED USB TARJETA RED USB 2.0 TPLINK UE200 $ 14.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.275 $ 74.275 43211902 Monitores o pantallas de visualización en cristal líquido (LCD) 3 Unidad MONITOR LED 21.5 Monitor AOC 22E2HM de 21.5“ VA, Full HD, 75Hz, HDMI+VGA, Vesa $ 68.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.008 $ 205.008 26121609 Cable de redes 300 Metro Lineal CABLE RED CAT 6 300 interior Cable de Red XTech CAT6 UTP 24AWG 305mts Color GRIS $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500 26121609 Cable de redes 600 Metro Lineal CABLE RED CAT 6 Cable de Red XTech CAT6 UTP 24AWG 305mts Color GRIS $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000

Total Neto	$ 985.653
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 187.274
TOTAL OC	$ 1.172.927