1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5326-924-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5326-80-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5326-80-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO R.U.T. 61.602.140-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Renato Correo Labra Nº 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO R.U.T. 61.602.140-0 Dirección de Facturación AV. CAUPOLICAN SUR N°80, RENGO Comuna Rengo Impuesto 18126 Dirección de Envío de la Factura AV. CAUPOLICAN SUR N°80, RENGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-09-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dipromed S.A. Razón Social DIPROMED S A R.U.T. 86.397.000-8 Sucursal Dipromed S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131604 Gorras con cordones para personal sanitario 1000 Unidad gorros desechables para médico gorros desechables para médico Marca Vitta $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000 42311511 Vendas de gasa 8 Rollo gasa hidrófila gasa hidrófila marca vitta $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.400 $ 78.400

Total Neto	$ 95.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.126
TOTAL OC	$ 113.526