1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5326-951-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-07-2020 Nombre de la Orden de Compra PRÓTESIS DENTALES ENERO - FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO R.U.T. 61.602.140-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Renato Correa Labra Nº 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2717 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO R.U.T. 61.602.140-0 Dirección de Facturación AV. CAUPOLICAN SUR N°80, RENGO Comuna Rengo Impuesto 528485 Dirección de Envío de la Factura AV. CAUPOLICAN SUR N°80, RENGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorio Espinoza Razón Social MARIA ELENA ESPINOZA BARRA R.U.T. 8.125.706-k Sucursal Laboratorio Espinoza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151667 Matrices odontológicas o sets 7 Unidad Plano Superior Plano Superior $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.500 $ 192.500 42151667 Matrices odontológicas o sets 1 Unidad Rebasado Superior Rebasado Superior $ 21.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.500 $ 21.500 42151667 Matrices odontológicas o sets 83 Unidad Prótesis Acrílicas Prótesis Acrílicas $ 30.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.531.500 $ 2.531.500 42151667 Matrices odontológicas o sets 2 Unidad Reparación Reparación $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 2.781.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 528.485
TOTAL OC	$ 3.309.985