1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 532619-34-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Pasaje Internacional/ Pax. Carolina Pizarro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pasajes Aereos - Sist. Bicentenario Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra Almirante Lorenzo Gotuzzo Nº124, Of. 1202 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Almirante Lorenzo Gotuzzo Nº124, Of. 1202 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Almirante Lorenzo Gotuzzo Nº124, Of. 1202 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turismo Latrach Ltda. Razón Social TURISMO LATRACH LIMITADA R.U.T. 79.898.540-k Sucursal Turismo Latrach Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 2239-23-LP10 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1   (808367) PASAJES AEREOS INTERNACIONALES - VALOR DEL PASAJE 812393 (808367) PASAJES AEREOS INTERNACIONALES - VALOR DEL PASAJE ; Código: ;Región : RM ;SERVICIO POR US$1(5166) US$ 5.166,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 5.166,00 US$ 5.166,00

Total Neto	US$ 5.166,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
Exento  0  %	US$ 0,00
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 5.166,00

Justificación de exención de impuesto