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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5327-59-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-12-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CORTINAS ROLLER |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5327-48-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - II Zona Antofagasta
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R.U.T. |
61.978.660-2 |
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Dirección de Facturación |
Calle Baquedano Nro. 450 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
147289,14 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Baquedano Nro. 450 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DIRECCION DEL DESPACHO E INSTALACION | CALLE PATRICIO LYNCH N° 628, ANTOFAGASTA |
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Proveedor |
Empresa de Materiales de Construcción S.A. |
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Razón Social |
EMPRESA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SA
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R.U.T. |
79.618.850-2 |
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Sucursal |
Empresa de Materiales de Construcción S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52131501
| Cortinas | 2 | Unidad | OFICINA PLANIMETRIA: dos cortinas roller de 1,22x2,30 m., cada una, ver anexo técnico | |
$ 86.134,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 172.268
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$ 172.268
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52131501
| Cortinas | 5 | Unidad | SALA DE REUNIONES: Dos cortinas roller de 1,30x2,30 m., cada una y Tres de 1.40x2.30 m., cada una, ver anexo técnico | |
$ 86.134,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 430.670
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$ 430.670
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52131501
| Cortinas | 2 | Unidad | SALA DE GUARDIA: dos cortinas roller de 1,40x2,70 m., cada una, ver anexo técnico | |
$ 86.134,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 172.268
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$ 172.268
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Total Neto
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$ 775.206
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 147.289
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$ 922.495
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.