1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 533595-18-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 533595-2-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 533595-2-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secc. Computación Gab.Dir.Nac.Pers. Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-k Dirección de Unidad de Compra Avda. Lib. bedo. O'higgins 1996, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-k Dirección de Facturación Avda. Lib. Bdo. O'higgins 1196, piso 10 Comuna Santiago Centro Impuesto 256993,24 Dirección de Envío de la Factura Avda. Lib. Bdo. O'higgins 1196, piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-07-2010 Título Descripción recepción de materiales antes del despacho comunicarse con el Suboficial Jorge Aguilera, al Fono 9220373. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "DISMADEMA" Razón Social LINA JOSEFA NORIEGA VALLEJOS R.U.T. 4.281.509-8 Sucursal "DISMADEMA" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101713 Montajes de escritorios 1 Unidad Requerimiento de materiales para contrucción de mobiliario de oficina, según documento adjunto (Anexo "Especificaciones de Materiales).   $ 1.352.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.352.596 $ 1.352.596

Total Neto	$ 1.352.596
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 256.993
TOTAL OC	$ 1.609.589