1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 533595-84-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN BAÑOS DE LA SECCIÓN REMUNERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 533595-5-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Beneficios Econ. Rem.y Reg. de Datos Pers.P7 Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-k Dirección de Unidad de Compra Calle Nataniel Cox N° 31, oficina N° 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-k Dirección de Facturación Av.Lib.Bernardo O'higgins Nº 1196 PISO 10 Comuna Santiago Impuesto 516283,2 Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.Bernardo O'higgins Nº 1196 PISO 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tres Proyectos Razón Social ESPINOZA Y ROLDAN ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LIMI R.U.T. 76.336.647-2 Sucursal Tres Proyectos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad CONFORME A BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS. REPARACION DE BANOS SECCION REMUNERACIONES $ 2.717.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.717.280 $ 2.717.280

Total Neto	$ 2.717.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 516.283
TOTAL OC	$ 3.233.563