1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5336-12-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS FARMACEUTICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5827-4-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Rancagua Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.705.920-k Dirección de Unidad de Compra Baquedano 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.705.920-k Dirección de Facturación Baquedano 768 Comuna Rancagua Impuesto 42391,85 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 6 Unidad no definida GELITA GELITA $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000 42151905 Geles o fluoruro de enjuagues 5 Unidad no definida FLUOR GEL 1 MINUTO ACIDULADO FLUOR GEL 1 MINUTO ACIDULADO $ 5.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.435 $ 25.435 30201903 Unidades dentales 4 Unidad no definida PARAMONO CLOROFENOL ALCANFORADO PARAMONO CLOROFENOL ALCANFORADO $ 20.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.680 $ 80.680 42152423 Selladores de orificios o fisuras dentales 5 Unidad no definida VIDRIO IONOMERO DE BASE DE FOTOCURADO VIDRIO IONOMERO DE BASE DE FOTOCURADO $ 16.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 223.115
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.392
TOTAL OC	$ 265.507