1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5336-21-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS QUIMICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5827-4-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Rancagua Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.705.920-k Dirección de Unidad de Compra Baquedano 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.705.920-k Dirección de Facturación Baquedano 768 Comuna Rancagua Impuesto 9338,5 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102709 Antisépticos de peróxido de hidrógeno 2 Unidad no definida AGUA OXIGENADA DE 10 VOL. 1000CC AGUA OXIGENADA DE 10 VOL. 1000CC $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400 30201903 Unidades dentales 5 Unidad no definida ALCOHOL DE 954 DE 1000CC ALCOHOL DE 954 DE 1000CC $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750 30201903 Unidades dentales 5 Unidad no definida ADHESIVO RESINA FOTOCURADO ADHESIVO RESINA FOTOCURADO $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000

Total Neto	$ 49.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.338
TOTAL OC	$ 58.488