1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5337-101-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CSC Rancagua Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Bueras Nº 30, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 218 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Bueras Nº 30, Comuna Rancagua Impuesto 41895 Dirección de Envío de la Factura Bueras Nº 30, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EQOF Ltda Razón Social COMERCIAL EQOF LIMITADA R.U.T. 76.003.289-1 Sucursal EQOF Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 5   (1172429 )SILLA PRIME BRAZO REGULABLE UNIDAD 1198441 (1172429) SILLA PRIME BRAZO REGULABLE UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000

Total Neto	$ 225.000
Descuento	$ 4.500
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.895
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 262.395